黄石市文新广局2016年年终决算说明
根据财政部门要求，比照2016年度预算和实际工作情况，现将我局2016年年终决算有关情况具体汇报如下：
一、 基本职责：
根据《市人民政府办公室关于印发黄石市文化新闻出版广电局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黄政办发[2015]35号）规定，我局主要职能如下：
（一）贯彻执行国家、省关于文化新闻出版广电和版权工作的方针政策和法律法规；拟订全市文化艺术、新闻出版、广播影视、版权工作的政策措施和规范性文件，并监督实施。
（二）拟订全市文化、新闻出版、广播影视、版权发展规划及产业政策并组织实施；推进全市文化、新闻出版、广播影视、版权、文化市场领域的体制机制改革和产业发展。
（三）指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；牵头组织全市性重大文化艺术活动。
（四）指导、管理全市社会文化事业，指导图书馆、群艺馆事业和基层文化建设；推进全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、指导公共文化产品生产，规划、指导市重点文化设施建设和基层文化设施建设。
（五）拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（六）负责对全市新闻出版单位及印刷复制业进行行业监管；负责全市新闻单位记者证的报批和监管；负责监管出版物市场及发行活动；负责组织、指导、协调开展市全民阅读活动；负责组织、指导、协调市“扫黄打非”工作，承担市“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。
（七）拟订全市文化、新闻出版、广电市场的发展规划，组织实施和指导文化市场综合执法工作；负责对全市娱乐场所、互联网上网服务营业场所等实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动（包括对从事演艺活动的民办机构）进行行业监管。指导协调全市动漫、网络游戏产业发展。
（八）指导全市文化、新闻出版、广播影视系统职工教育工作和人才的培养，拟订文化、新闻出版、广电科技发展规划并监督实施，推进文化、新闻出版、广电科技信息建设。
（九）负责监督管理广播影视机构和广播影视节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；监管互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动；负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目；管理电影制片、发行和放映。
（十）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；负责卫星地面接收设施管理工作。
（十一）组织开展市文化新闻出版广电对外交流与合作的有关工作。
（十二）承办上级交办的其他事项。
二、部门概况
黄石市文新广局是主管全市文化艺术、文物事业、新闻出版事业的市政府组成部门。局机关内设8个职能科（室），即办公室（财务科、政策法规科）、产业科、社会文化与艺术科（全民阅读办公室）、文物科、新闻出版版权管理科（市“扫黄打非”办公室）、印刷发行管理科、市场管理科（行政审批服务科）、政工科（机关党委办公室、工会、团委）。单位编制数26人，其中行政编制23人，工勤编制3人，实有人数82人，其中在职在编26人，退养3人，离退休40人（其中离休5人，退休35人），领导班子成员一正四副。
三、 财务收支状况说明：
1、收入情况：2016年度财政拨款1458万元，其中行政运行1408万元、其他文化支出50万元。与2015年拨款对比如下：
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项 目
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2015年
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2016年
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增长率
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行政运行
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845
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1154
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36%
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其他文化收入
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120
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304
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153%
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合 计
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965
|
1458
|
51%
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行政运行的增加主要是因为原广电局离退休人员合并到文新广局变动调入。
2、支出情况：2016年行政运行支出1408万元，其中工资福利支出（含职工工资、津补贴、医疗保险、奖金）399万元；商品和服务支出（含办公费、咨询费、差旅费、委托业务费、业务招待费等）495万元；对个人和家庭补助（含离退休工资、津补贴、公积金）260万元。与2015年支出的对比如下：
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项 目
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2015年
|
2016年
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增长率
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工资福利支出
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304
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399
|
31.25%
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商品和服务支出
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313
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495
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58.15%
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对个人和家庭补助
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228
|
260
|
14.04%
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合 计
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845
|
1154
|
36.57%
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行政运行支出的增加主要是因为原广电局离退休人员合并到文新广局变动调入。
3．三公经费支出情况
（1）“三公”经费支出情况：
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项 目
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2015年
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2016年
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减少率
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因公出国(境)费
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4.09
|
0
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100%
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公务用车购置及运行维护费
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27.02
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5.26
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81%
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公务接待费
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5.15
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1.51
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71%
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会议费
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9.66
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1.03
|
89%
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培训费
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1.29
|
0
|
100%
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合 计
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47.21
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7.8
|
83%
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有关三公经费支出的下降主要原因是：根据上级有关文件规定，我局严控对“三公”经费支出；加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修车、用油等行为；适时公示，每季度公开上季度“三公”经费支出详细情况，接受职工监督；半年进行检查，对半年“三公”经费支出较大的问题，检查是否据实入账、支出的单笔项目是否属实、支出金额是否合理、是否有支出依据等行为；规范财务管理、公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行一支笔审批和财务公开制度。
三、年终决算工作情况及下一步工作的打算：
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况、掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础，所以我局领导非常重视此项
工作，要求相关科室一定要按照要求，认真细致地做好年终决算的编报，在编报过程中，要总结经验，找出存在的问题，为领导决策提供依据。在今后的工作中，在现有的条件下，在国家政策允许范围内，在上级领导及财政部门的支持下，我们将积极挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，充分发挥资金的使用效益，确保本单位各项工作的顺利完成。
黄石市文新广局
2017年1月15日
名词解释
文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
